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老师。我在做所得税汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表，里面工资，社保，公积金数据的填写，我可以按照应付职工薪酬借方全年发生额填写吗？
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应该是根据应付职工薪酬的年度贷方发生额填列的
2023 05/23 11:21
84785026 
2023 05/23 11:26
老师贷方不是计提 实际发放不是借方吗
辜老师 
2023 05/23 11:27
张载金额是填列计提金额哦
84785026
2023 05/23 11:29
那就是账载金额填贷方，实际发生填借方？对吗？
辜老师
2023 05/23 11:30
是的，你的理解是对的
84785026
2023 05/23 11:38
老师，那税收金额填写哪个？
辜老师
2023 05/23 11:49
去年计提的工资，汇算清缴前全部发放了，就是填列账载金额
84785026
2023 05/23 11:52
老师，那我账载金额和实际发生额有出去，我能不能账载金额填贷方，实力发生额填借方，税收金额也填借方？
辜老师
2023 05/23 11:53
不可以的，税收金额就是贷方，要不然会纳税调整
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