00:10:00
问题已解决
老师，这个问题还没解决，我该如何冲这剩余的500多万暂估？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
没有收到暂估的发票吗
2023 05/23 13:31
84785026 
2023 05/23 13:51
收到了购买商品的发票，我问的这个问题是，暂估该如何冲减？
朴老师 
2023 05/23 13:58
同学你好
如果没收到发票汇算清缴调增的话那你账上不用做分录红冲暂估的
84785026
2023 05/23 14:00
关键的问题是。这暂估挂我账上，我多了500多万的负债呀。是之前代账会计没冲暂估导致的，不是发票问题。
朴老师
2023 05/23 14:07
同学你好
那你收到发票了吗
84785026
2023 05/23 14:10
收到了1000万的发票
朴老师
2023 05/23 14:15
同学你好
那你这个五百多万的暂估要红冲了
84785026
2023 05/23 14:16
红冲的分录是什么？
朴老师
2023 05/23 14:22
同学你好
暂估的分录原分录负数红冲
84785026
2023 05/23 14:26
你有没有仔细看我的问题呢，应付账款-暂估期初余额600万，库存商品期初余额只有16万，你告诉我我该如何下？
朴老师
2023 05/23 14:34
同学你好
那就是还没收到发票呀
不然就是多着这五百万的暂估库存
84785026
2023 05/23 14:38
就是当时的会计做了暂估，只结转了库存商品，没有冲暂估，导致现在账面库存商品期初余额只有16万，应付账款-暂估600万。是暂估多了。发票收到你是不是得先红冲库存商品和暂估？可是库存商品不够冲，对吧？
朴老师
2023 05/23 14:42
对的
所以你这个没法红冲
84785026
2023 05/23 14:44
但是这样我的账面上多出了600万的负债，是虚增的
朴老师
2023 05/23 14:54
这个就说明你们库存和实际不一致
没有发票却出库卖出去做收入结转成本了
所以还得需要再开五百万的发票来
84785026
2023 05/23 14:58
我再开500万的发票，账怎么下？不管有多少发票，自始至终，应付账款-暂估都是多的
朴老师
2023 05/23 15:00
同学你好
对的
开五百万的发票来就可以红冲暂估的了
这样就不是负数了
84785026
2023 05/23 15:12
好的，谢谢老师。
朴老师
2023 05/23 15:18
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
阅读 190
描述你的问题，直接向老师提问
343
意见反馈
