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请问一下跨年的成本差异账上已经调整到未分配利润了，汇算清缴在哪里调整呢？
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你好； 你们成本是补结转； 还是什么情况； 才好判断填写年报数据的
2023 05/23 13:46
84785001 
2023 05/23 13:48
是去年暂估入库高了，然后也结转成本了，今年收到发票比暂估低，调整的一个成本差异
meizi老师 
2023 05/23 13:49
你好；意思是 多的成本 调增； ； 你去纳税调整表- 扣除类项目- 其他调增
84785001
2023 05/23 13:51
那个载账金额是直接填调增的金额税收金额填0吗
84785001
2023 05/23 13:52
可以不可以直接修改成本支出表的数据呢
meizi老师
2023 05/23 13:54
你好1； 是的； 就是这样的； 账载金额写你实际做账的金额； 税收金额写0
84785001
2023 05/23 13:56
老师，好像也不对，载账金额假如写实际做账的金额，那不就是实际结转的金额吗，税收写0，那调增的就是实际结转的了吧
84785001
2023 05/23 13:57
就是假如我这个商品暂估10，结转10，但是收票是8，我载账金额写需要调整的2，税收写0就好了吗
84785001
2023 05/23 13:58
因为我这边主营成本设计很多商品的成本结转，但是暂估的可能只是其中的几个，假如载账金额写整年的主成账上金额，是不是也不对呀
meizi老师
2023 05/23 14:01
你好1； 税收金额是0 ； 说明你做账的金额 不能税前扣除的； 你自己22年做了好多金额； 支付和结转了了好多金额
84785001
2023 05/23 14:02
意思就是载账直接填我22年做多的，税收填0对吗？
84785001
2023 05/23 14:03
账务上面跨年的损益调整都要调到未分配利润的吧？
meizi老师
2023 05/23 14:05
你好1； 是的；按照你们账上数据写就行了。对的
84785001
2023 05/23 14:07
老板，这种不可以直接修改成本支出表里面的数据的吗，这个表的数据是必须要跟利润表保持一致的吗？
meizi老师
2023 05/23 14:12
你好1； 账上去改分录； 然后你汇算去写即可
84785001
2023 05/23 14:13
啊 是做调整还是返回去改啊 ，改的话不是要反结账到去年报表也要跟着改了
meizi老师
2023 05/23 14:18
你好 ； 要 在23.5月 调整 冲多的成本分录。 然后 在22年年报调整成本
84785001
2023 05/23 14:19
所以，我的年报是要调整成本的吗，有些说不用调整年报吧，因为我账上调整分录到未分配利润了
meizi老师
2023 05/23 14:26
你好1； 是的； 年报汇算要调增多的成本金额哈；
84785001
2023 05/23 14:28
小企业会计准则没必要调整年报的吧 年报还是跟12的报表一致的不可以的吗，汇算清缴调增就好了吧
meizi老师
2023 05/23 14:30
你好1； 这个看你地方税务局哈； 我们这边地方税务局不让的； 要季报和年报数据一致的
84785001
2023 05/23 14:32
老师，我们是不是都相互理解错意思了呀，我现在的意思就是季报跟年报是一致的，但是你前面说要在22年年报做成本调整，那这样的话假如要保持一致是不是还得反结账回去改凭证改季报？
meizi老师
2023 05/23 14:33
你好；比如你22年成本是100万 ； 你 收到发票在23年是金额 99万； 你实际成本是 99 ； 那你是不是应该 23年红冲 1万的成本； 同时调增1万的
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