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汇算清缴的财务报表是根据什么时候的财务报表申报数据
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资产负债表是12月份的
利润表，本月和本年累计看12月份里面的本年累计。
2023 05/23 13:46
84784947 
2023 05/23 14:46
那企业所得税年度纳税申报信息表填的103资产总额和从业人数的数据根据哪里填呢
郭老师 
2023 05/23 14:47
你好，企业所得税第四季度主表上方不是有一个资产和人数吗？后面有一个平均就填写这个。
84784947
2023 05/23 15:08
这里当年境内所得额前三年度这里的数据根据哪里填呢
郭老师
2023 05/23 15:09
把你圈起来的，这个不就是吗。
84784947
2023 05/23 15:12
这个是打开表格就有，这里不用填吗自动带出来的是吗，公司是2020年成立的，2022年是第三年
郭老师
2023 05/23 15:13
这里自动出来的，自动出来的，自动出来的。
84784947
2023 05/23 15:19
那A100000表格根据什么填列数据呢老师
郭老师
2023 05/23 15:20
收入、成本、期间费用、利润总额都是根据你利润表的。
84784947
2023 05/23 15:23
那下面的应纳税所得额计算和应纳税额计算呢？
郭老师
2023 05/23 15:25
好，自动计算的利润100万以内的税率是2.5%。
郭老师
2023 05/23 15:25
需要计算哪一个，你说数据。
84784947
2023 05/23 15:42
100000这个表格里面根据利润表把利润总额计算填好了，下面的应纳税所得额计算和应纳税额计算怎么弄呢？不用填吗
郭老师
2023 05/23 15:44
应纳税所得额。和你调整之后的利润是一样的。应纳税额就用利润乘以所得税税率，利润100万以内的，用利润乘以25%
然后再去减免明细表107040去填写减免的利润乘以22.5%，
最后应补税款是利润乘以2.5%。
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