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公司员工出差，开的是员工自己的车，来回共计是360元。吃饭是120.没有正式的发票怎么报销呢
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你好，正常做差旅费就可以的，没法抵扣所得税。
2023 05/23 15:42
84785024 
2023 05/23 15:48
记帐凭证上就写车费与餐费，因为没有正式发票就不付附任何证明。明年汇算清缴的时在把这一笔钱扣出来交企业所得税对吗
郭老师 
2023 05/23 15:48
对的，是的，是这么做的。
84785024
2023 05/23 15:50
员工出差在外，平时都是去小餐饮吃饭，都没有发票呢。这种情况比较多。有其它法可以不用转出抵扣所得税呢。
郭老师
2023 05/23 15:51
你好，对方开不了发票还是怎么了？
84785024
2023 05/23 16:06
小餐馆说是没有票
郭老师
2023 05/23 16:07
那这种你们发生的多吗？不多的话你可以没有发票
如果多的话，找其他的发票来代替，但是这种有风险，因为你这个地点不一样。
84785024
2023 05/23 16:18
员工出差一般也就吃个面，盒饭什么的，10元到20元。找别人要发票，说了没有。一年有下来有个2000-3000千块钱吧。可以用他们给车加油的发票来做帐吗。
郭老师
2023 05/23 16:20
一行做加油费的需要有租赁发票，让个人开租赁发票的可以。
84785024
2023 05/23 16:39
这样也麻烦，得一直记着帐，累计到1年在去开。比如这个月出差花500元，我可以直接在放在他工资里这样可以吗
郭老师
2023 05/23 16:41
可以的，可以这么做的。
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