问题已解决

老师您好!三年前的成本票还能入账吗?汇算清缴要体现吗?

84784992| 提问时间:2023 05/23 15:48
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罗雯老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,你们当时是入账没取得发票,还是没入账也没取得发票。没入账没取得发票,现在入账要在汇算清缴提现。
2023 05/23 16:01
84784992
2023 05/23 16:07
付款了,做的预付款。但是发票给晚了,就一直没入账!
84784992
2023 05/23 16:09
这种情况汇算清缴在哪提现
罗雯老师
2023 05/23 16:18
您现在入账,已经写分录了吗?如果写了分录,你根据财务报表填写企业会汇算清缴表时,已经计入相应的成本来。就不要重复写。
84784992
2023 05/23 16:21
我还没有入账,就是不知道怎么入
罗雯老师
2023 05/23 16:32
借:相应科目 借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:预付账款
罗雯老师
2023 05/23 16:33
如果你们是一般纳税人,专票就这么写。普票直接计入成本,不用再写税额。
84784992
2023 05/23 16:39
汇算清缴不需要调整吗
罗雯老师
2023 05/23 17:23
不需要,你都写在分录反应在成本了
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