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问题已解决
一鸣老师在吗？您帮我指导一下填写汇算清缴期间费用表和专项用途财政性资金纳税调整表
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你好； 你具体是什么问题的； 刚刚不小心点击了。 所以先回复你
2023 05/23 16:03
84784978 
2023 05/23 16:10
之前问您我问要不要填写A103000表，我们是小微企业，跟您也确定了说不用填，但是我发现我不填那张表A100000这张表就没有收入费用数据，只能加上103000表
84784978
2023 05/23 16:11
期间费用我该怎么填写
84784978
2023 05/23 16:12
我们是敬老院行业，每年都有按床位补贴收入，但是这个收入只能用在成本费用支出，也就是说我还得填写A105040那个表对不
meizi老师 
2023 05/23 16:17
你好； 你们系统有提示 必须要写这个表格不； 正常 小微是不用写期间费用明细表和收入 成本明细表的；如果你系统识别不了取数据 ； 你就把明细表报送进去
84784978
2023 05/23 17:19
期间费用表取数怎么填
84784978
2023 05/23 17:22
申报21年汇算清缴的时候我没有填写期间费用表，和103000表数据就能在主表上填写今年不让填写必须填写103000表才能在主表上有收入费用数据
meizi老师
2023 05/23 17:26
你好； 按照你们账上的 明细科目 二级科目来 考虑的； 那你去报明细表期间表 在去 主表写数据
84784978
2023 05/23 22:19
还有专项用途资金调整表，我们有民政专门补贴的资金，只能用于成本或费用支出，22年我们所有的补贴收入都用在工资薪金上了，年收入民政补贴80万，发工资要144万，这80万是不是算不征税收入，工资又算成本支出，民政补贴的这部分是不是还得调减
84784978
2023 05/23 22:21
这个表我这样填写对吗
meizi老师
2023 05/24 09:07
你好1； 不征税收入对应的成本费用； 是不允许税前扣除的； 要调增处理哈； 你全部都用掉了吗
84784978
2023 05/24 14:12
我这张表应该怎么填写
meizi老师
2023 05/24 14:13
你好； 就按照你写的做哈 ； 其中费用化的金额； 有就写； 没有就不管即可
84784978
2023 05/24 14:14
是不是只填1-2列就行呢
meizi老师
2023 05/24 14:15
你好； 后面的支出金额 也得写哈； 要写清楚哈
84784978
2023 05/24 14:15
更正，只是2-3列，我们全部都用在成本工资上了，其他列还用填写吗
meizi老师
2023 05/24 14:16
你好 ； 要写哈； 要填写支出金额的
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