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老师，发现2021年会计账中有出租车发票不符合报销的，现在应该怎么做账，当时是以现金发放的，现在可以收回来吗？
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可以的，借银行存款，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调转，
贷利润分配，未分配利润汇算清交纳税调增。
2023 05/23 16:24
84784966 
2023 05/23 16:25
我们是事业单位，没有未分配利润
郭老师 
2023 05/23 16:26
你好，用以前年度盈余来。
84784966
2023 05/23 16:27
借库存现金，贷其他应收款可以吗？
郭老师
2023 05/23 16:30
可以的，但是这个其他应付款一直有余额，你当时支付的怎么做的？
84784966
2023 05/23 17:01
有余额的话就不能用应收款科目了，这样的话是借库存现金贷以前年度盈余，只做这一个分录吗？
郭老师
2023 05/23 17:02
是的，是是，是这么做的。
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