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老师，请问汇算清缴105050表里面的工会经费支出怎么填（应我们是小规模企业都退回了）
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你好； 你们这个是全额反还回来给你们了吗
2023 05/23 16:36
84784958 
2023 05/23 16:43
是的，老师
meizi老师 
2023 05/23 16:50
你好； 那你账载金额和实际发生金额 按实际写即可； 不管这个反还哈
84784958
2023 05/23 16:53
可是，他返还了，实际上我们一分钱也没缴纳呀
meizi老师
2023 05/23 16:58
你好 ； 你们没有缴纳； 但是是先缴纳后反还的； 这个部分不会 调整哈； 反还后； 你们会单独做科目处理的
84784958
2023 05/23 16:59
我账上余额是零
meizi老师
2023 05/23 17:03
你好； 你反还是怎么做科目的 ； 你报年报数据 就是账载金额和实际发生金额；按照直接付金额 和计提金额写哈； 我们这边税务局都是这样说的 ；我们报送也是这样报的 ；你可以参考下
84784958
2023 05/23 17:04
要调增，有多少调多少，我想我已经冲掉了，应该就不要填了
meizi老师
2023 05/23 17:09
你好 ； 但是你发生了。 你记得要写哈； 不然账表不一致的；
84784958
2023 05/23 17:10
一样呀，我在原科目冲减掉了
meizi老师
2023 05/23 17:16
你好 ； 你的意思是 收到反还； 去冲了计提和支付分录 了吗 ？ 那你就不用写了。
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