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问题已解决
老师你好，上年度年终奖未做计提，在本年度发放时账务处理为借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 请问下还需要做 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 这一步吗？
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您好，需要的以前年度损益调整没有余额。月末结转就可以。
2023 05/23 16:44
84784960 
2023 05/23 16:49
你好老师，没明白，是需要做 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整这一步吗
郭老师 
2023 05/23 16:53
需要的，需要做进去的。
84784960
2023 05/23 16:57
好的，谢谢！上个月没结转，这个月补结转可以吗？还是说要反结账呢
郭老师
2023 05/23 16:58
可以的，可以在这个月补。
84784960
2023 05/23 17:01
好的，谢谢
郭老师
2023 05/23 17:02
不用客气，工作愉快。
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