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问题已解决
老师，第一次做汇算清缴，还不太懂这个报表的勾稽关系，这个纳税调整明细表A105080，第一列这个数据是哪里来的？第二列是去年固定资产的折旧额，第三列是去年的房租摊销额（没有发票调增了），固定资产折旧跟房租的摊销，有什么直接关联吗
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您好，一列是对应本期计提有折旧摊销资产的原值，没有发票计税基础就是零
2023 05/23 16:57
84784970 
2023 05/23 16:59
第一列不是摊销资产的原值呢，原值不是这么多
小林老师 
2023 05/23 17:00
那您的数据填写错误
84784970
2023 05/23 17:05
我检查了一下，第一列那个数据是合计金额，没有错
小林老师
2023 05/23 17:10
您1列所有数据本期都有计提折旧摊销？
84784970
2023 05/23 17:13
第一列的数据，是本年累计摊销和固定资产累计折旧金额的合计
小林老师
2023 05/23 17:20
这个是错误的处理
小林老师
2023 05/23 17:20
第一列是本期有计提折旧摊销资产的原值
84784970
2023 05/23 17:24
资产折旧摊销那个表，第一列是资产原值，这个是纳税调整明细表，数据是自动导过来的
小林老师
2023 05/23 18:24
这个是系统错误原因
84784970
2023 05/23 18:42
那怎么办？
小林老师
2023 05/23 19:58
您好，您的原值第一列不可以手动填写？
84784970
2023 05/23 20:02
老师，你一定是理解错了我的信息，我没有填错，系统也没有错
小林老师
2023 05/23 20:05
各地系统不一样，但是我们这边手动填写原值
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