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问题已解决
老师好 企业所得税没有申报 我截图给你老师好指导我一下，企业所得税内容填写怎么申报 那个那个资产总额是不是那个填今年的那个资产总额呀。 103只用会计准则或会计制度（填写代码） 这个怎么填写
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您好，资产总额是我们季度平均数加和除4，每季度不是申报那个所得税时要填季初和季末资产总额么。
图1黄色部分不是有个下拉么，在里面选
2023 05/23 17:57
84785026 
2023 05/23 18:56
老师好，季初与季末是不是去年的还是今年的季初与季末和除4季度
是季度与季末是不是去年的季初与季末
廖君老师 
2023 05/23 19:00
您好，是2022年我们申报所得税时填的那个季初和季末，不是填了4次么
廖君老师
2023 05/23 19:04
您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
84785026
2023 05/23 20:19
这是2022年季度申报的4个季度的平均值 老师好
指导我一下 要怎么填写才是正确的 用红色笔画圈
选哪一个黄色内容
老师好指导我一下
84785026
2023 05/23 20:21
老师，图片也发给你了，麻烦了
廖君老师
2023 05/23 20:26
您好啊，计算就是((64.01+65)*0.5+(65+40.43)*0.5+(40.43+40.43)*0.5+(40.43+39.6)*0.5)/4=49.42
就选 这个企业会计制度哈
84785026
2023 05/23 21:03
就这个黄色格式里面选择那个
还要往下拉吗
廖君老师
2023 05/23 21:14
您好，选 这个可以的，您往下拉看有没有“小企业会计制度”
84785026
2023 05/23 22:02
老师好在指导我们这边一下，应纳税所得额，要不要申报
应纳税所得额要不要填写申报表
这个我是真的填不来
廖君老师
2023 05/23 22:11
您好，图1年报我看申报完成了啊，咱还有关联报表啊。图2和图3您按实际情况把必填的填上
84785026
2023 05/23 22:36
填写那个界面内容
老师好指导我一下
感谢
廖君老师
2023 05/23 22:40
亲爱的，这个就是根据咱公司实际情况填啊，哪一个您觉得需要我跟您一起分析啊
84785026
2023 05/23 22:46
填写那一项业务
明确说名一下，谢谢
比如说，填写营业收入，与营业成本，与利润总额，
廖君老师
2023 05/23 22:48
您好啊，我又去看上面的3个图了，没有哪个图 需要填写 营业收入，与营业成本，与利润总额，我是不是理解错您的意思了
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