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问题已解决
您好这个凭证是8月份开的，但是是11认证的，他给做到8月了，这对么，不对应该怎么更正
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11月份你又做了一次吗？如果没有做的话，先别修改了，它就相当于是八月份提前做。他这个八月份应该把这个进项改成应交税费待认证。
2023 05/24 08:42
84784958 
2023 05/24 08:49
要是11月份做的话就改成，应交税费待认证么
84784958
2023 05/24 08:49
没有做就是这样也可以
郭老师 
2023 05/24 08:50
你好，11月份做不做都可以的。
84784958
2023 05/24 08:52
我看做了，
84784958
2023 05/24 08:53
那就把八月份改成税额那块改成应交税费待认证么
郭老师
2023 05/24 08:53
11月份儿他怎么做的。
84784958
2023 05/24 08:58
也是这样做的
郭老师
2023 05/24 09:02
你好，也是做了一次进项吗？那不对呀，他的费用也是做了两次啊。
84784958
2023 05/24 09:05
是的，所以这个分录应该咋整，
郭老师
2023 05/24 09:08
借应付账款，贷以前年度损益，调整应交税费，应交增值税进项，你的增值税进项就抵扣了一次是吗？
84784958
2023 05/24 09:17
老师我看了一下，金额是一样的，他把11月认证的票记到8月份了，这八月份的金额应该是1000，这个怎么改证呀
郭老师
2023 05/24 09:19
给你写了看一下的。
郭老师
2023 05/24 09:19
借应付账款，贷以前年度损益调整应交税费，应交增值税进项，
郭老师
2023 05/24 09:19
费用多做了，增值税也多做了，应付账款也多做了，现在需要红冲。
84784958
2023 05/24 09:20
就是说金额入错了
郭老师
2023 05/24 09:22
你把11月份儿的金额写下来，分录写下来可以吗？
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