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问题已解决
老师请问挂社保不发工资，在工资表里，这个社保费需要体现在工资表里面不？
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不体现在工资表的哈
2023 05/24 08:44
84784986 
2023 05/24 09:03
那要单独计提吗？
家权老师 
2023 05/24 09:10
关键是公司给承担社保不呢？
84784986
2023 05/24 09:36
是这样在公司挂的社保，公司没有承担，公司缴的那部分也是个人自己缴，
家权老师
2023 05/24 09:42
那就直接做代收代付挂其他应付款
84784986
2023 05/24 09:58
好的老师明白了，老师那收到手续费费借：银行存款0.01借：财务费用0.01（红字）借:银行存款0.10财务费用0.10.（红字）结转是贷财务费用0.11（红字）贷;本年利润0.11
家权老师
2023 05/24 10:04
是的，就是那样处理的
84784986
2023 05/24 10:23
好的 还有支付手续费：借财务费用0.05贷银行存款0.05。退回来：借银行存款0.05贷财务费用0.05。结转贷财务费用0.05（红字）贷本年利润0.05。借财务费用0.05（红字）贷本年利润0.05（红字）
家权老师
2023 05/24 10:29
把账做平就是了哈。把握一个原则，损益类科目发生时是正常做账的相反方向，就正常按负数做账
84784986
2023 05/24 11:17
老师 我还是不明白做怎么分录
家权老师
2023 05/24 11:22
比如：财务费用，发生时在借方，那么，需要冲减就是在借方负数，只有结转损益才在贷方
84784986
2023 05/24 12:17
支付手续费：借财务费用0.05贷银行存款0.05。退回来：借银行存款0.05借财务费用-0.05这样分录对吗
家权老师
2023 05/24 13:56
是的，就是那样子做的
84784986
2023 05/24 14:43
好的老师 明白了
家权老师
2023 05/24 14:51
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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