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老师，企业所得税汇算清缴，小型微利企业，选表的时候没有成本费用调整明细表，那我的成本有的没有票的还有费用没开回发票的在哪填？
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你好，在主表里面填写，填写你没有发票的加上发票的，没有发票的在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023 05/24 09:01
84785017 
2023 05/24 09:11
填在其他里面？
郭老师 
2023 05/24 09:14
对的是的，是这么做的
84785017
2023 05/24 09:22
填在其他里不是容易引起税务局关注要打电话询问？
郭老师
2023 05/24 09:25
你好，一般是没有问题的
84785017
2023 05/24 09:34
还有，去年12月入账厨房装修工程的446620，并且一次摊销74436但是没开回票来，今年才开回来发票且金额是451086，今年把去年的冲销了又重新做账，摊销没冲，那我填表的时候这个摊销填哪个表的哪一行？按什么金额填？
郭老师
2023 05/24 09:37
你好，你做的是长期代摊费用的吗？
84785017
2023 05/24 09:41
在累计摊销，我账套里没有长期待摊费用
84785017
2023 05/24 09:41
是在待摊费用，不是累计摊销
郭老师
2023 05/24 09:42
累计摊销，这个是摊销无形资产的。
郭老师
2023 05/24 09:42
代餐费用是预付账款，现在已经取消了，你用的是哪一个准则做账，长期待摊费用才是？
84785017
2023 05/24 09:54
应该是小企业会计准则吧，账套里能查到吗？我也是新来的，我们是一个小规模的酒店
郭老师
2023 05/24 09:59
那应该有长期待摊费用没有待摊费用
待摊费用在纳税调整明细表扣除项目里面填写
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