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老师，正常开业期间的电费，职工工资，社保，水费应该先计提，再缴纳，但是现在酒店没开业正在装修，那我应该咋做分录呢？不会了老师！[偷笑]
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你好； 借管理费用- 开办费- 电费 - 工资-社保- 水费 贷应付职工薪酬 ； 银行存款
2023 05/24 09:18
84785026 
2023 05/24 11:12
老师咋又啥管理费用了呢。开办期间这些费用不是借长期待摊费用吗
meizi老师 
2023 05/24 11:14
你好你们属于筹建期的话； 你不是说你酒店还没有开业发生的 吗 所以走的管理费用-开办费的
84785026
2023 05/24 11:22
不是不开业筹备和装修阶段不是走长期待摊费用，然后开业之后转到管理费用开始摊销吗
我现在晕了
meizi老师
2023 05/24 11:25
你好1； 你要分摊； 你可以走长期待摊费用- 开办费 ；我走的管理费用-开办费不考虑分摊哈； 你要分摊就走走长期待摊费用- 开办费 即可
84785026
2023 05/24 11:40
那如果工资，社保，电费，水费，走长期待摊费用分别咋做分录呢？
筹备期：
借：长期待摊费用-工资/社保/电费/水费
贷：银行存款/现金
开业之后：
借：管理/销售费用工资/社保/电费/水费
贷：累计摊销-工资/社保/电费/水费
摊销完之后：
借：累计摊销/工资/社保/电费/水费
贷：长期待摊费用
这样不对吧，电费水费一种做法，社保和工资一种做法吧？筹备期产生的这些费用都不用计提了是吗？
meizi老师
2023 05/24 11:52
你好； 对的； 筹备期：
借：长期待摊费用-工资/社保/电费/水费
贷：银行存款/现金
84785026
2023 05/24 11:56
那后面开业和摊销完的分录对吗
meizi老师
2023 05/24 11:57
你好； 开业之后：
借：管理/销售费用工资/社保/电费/水费贷：长期待摊费用 这样写 哈 ； 你为什么要走累计摊销科目
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