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问题已解决
小规模纳税人，是不是不用填期间费用那些表，这是保存完所有表，出来的数，应该不会错吧，昨天应交三千多税，今天来检查，弥补亏损表一保存，又减掉个弥补以前年度亏损10万多，一下变成八百多了
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你先查一下你的主表的利润总额和你利润表里面的利润总额是不是一样的，你有需要调整的数据。
2023 05/24 09:42
84784962 
2023 05/24 09:50
老师您说的主表是指这个A100000表吗？利润总额 跟利润表上的都是 -24411.22啊 您看看
郭老师 
2023 05/24 09:52
那你有纳税调整的数据吗？
84784962
2023 05/24 09:54
有啊 就是没有发票的进货还有房租 一共15万多 在A105000纳税调整表里的“其他”里填过了 老师您看第一张我发过去的图里 有纳税调增的 再减掉弥补亏损的
郭老师
2023 05/24 09:59
调增之后有盈利的需要正常交税了。
郭老师
2023 05/24 09:59
截图你的弥补亏损明细表看一下的。
84784962
2023 05/24 10:00
弥补亏损那个表打开里面直接都有数据 直接保存了
郭老师
2023 05/24 10:03
对的，是的，这个是正确的。
84784962
2023 05/24 10:04
好的郭老师 还有就是所有表保存 申报后 我要点实时扣款对吗 扣完款 我还需要做什么呢
郭老师
2023 05/24 10:08
是的，没有其他的了，不需要。
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