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老师好！我在做税务年报，请问职工福利费支出的实际发生额，如果是小于全年工资的14%就按账载金额填吗
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你好，需要填写的小鱼也要填。
2023 05/24 10:08
84784983 
2023 05/24 10:10
我知道要填，但是是填哪个数，比如实际发生的金额如果是小于全年工资的14%,就按实际发生的金额填吗
玲老师 
2023 05/24 10:12
小于工资总额14%就可以全部税前扣除。就是按照你实际发生的金额填写一样数据就行了。
84784983
2023 05/24 10:25
老师，还有一个就是房租产生的税费这个在哪项调增呢？我当时把这个放营业外支出科目
玲老师
2023 05/24 10:27
你好，这个因为什么调整的？
84784983
2023 05/24 10:29
这个我们租房东的房子办公，房租合同8500，去税局开房租发票的时候产生的房租税费，由我公司支出，这个需要调整吧
84784983
2023 05/24 10:34
老师我见外申报表A类表里的营业外支出自动减了
玲老师
2023 05/24 10:37
填写在纳税调整明细表的27行。
84784983
2023 05/24 10:50
老师，纳税调整项目明细表15行的业务招待费账载金额和税收金额怎么填？
玲老师
2023 05/24 11:13
你好 前面二个问题还有疑问没有
84784983
2023 05/24 11:16
老师，报完了，谢谢哈
玲老师
2023 05/24 11:24
不客气的，祝您工作学习愉快。
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