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不得抵扣进项，如外购用于集体福利，是不是如果没有抵扣，那就不管，如果抵扣啦就进转
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同学你好
没有抵扣也得勾选了转出
2023 05/24 10:42
84785040 
2023 05/24 10:44
就是如果在做题的时候，正常的外购用于集体福利是不会视同销售，也就是外购的商品那部分进项不管他，
84785040
2023 05/24 10:45
但是如果企业出纳错误的进行抵扣了，这种情况才需要转出吧
84785040
2023 05/24 10:45
如果没抵扣最后加加减减应该就不管那个
朴老师 
2023 05/24 10:52
嗯
没有抵扣就没法操作加计抵减
84785040
2023 05/24 10:54
老师，那比如这两种举例如果计算呢
84785040
2023 05/24 10:55
第一问，还没有用于集体福利，那是否就当正常业务10-8
第二问已经用于了就
10-8+8
朴老师
2023 05/24 11:01
同学你好对的
理解正确
84785040
2023 05/24 11:03
那考试时一般像不得抵扣会说已经抵扣或未抵扣吗?已经抵扣肯定要进转
未抵扣就可以忽略不管他，不算入最后增值税计算里面
朴老师
2023 05/24 11:07
考试的时候题目中都会说清楚
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