00:10:00
问题已解决
老师 公司在21年汇算清缴以后做了21年的审计 审计报表数字跟申报数字有不一样 那今年做22年汇算清缴申报的时候是要跟上年保持一致吗 能按审计后的数字报吗 按审计期末期初就对不上了 正常流程是不是要按审计后的数字更正21年汇算清缴数据
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，审计报表的数字不一致的，你是不是调整的时候做到了上年调整，不是在今年调整？
2023 05/24 10:59
84784972 
2023 05/24 11:01
审计调整的是21年当年 但是那会儿汇算清缴已经做完了 过了申报期
郭老师 
2023 05/24 11:02
那你就不要修改2021年了，你应该在2022年以前年度损益调整来做。
郭老师
2023 05/24 11:03
财务报表
四季度和年报是一样填写的。
84784972
2023 05/24 11:07
老师 做以前年度损益调整 是不是还是要调整到未分配利润去 也就是说数字还是跟去年末保持一致 今年的未分配利润调整
郭老师
2023 05/24 11:10
好，以前年度损益调整，月末需要结转到利润分配未分配利润。
郭老师
2023 05/24 11:10
影响的是当年的，它不影响上一年的。
阅读 205
描述你的问题，直接向老师提问
458
意见反馈
