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老师，汇算清缴做出来，税务局还要退公司一百多的税款，我要怎么调整？
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需要调整成不退税的吗？截图你的补亏损明细表。
2023 05/24 11:15
84785009 
2023 05/24 11:21
是的，适当交点也可以
郭老师 
2023 05/24 11:23
退税的金额/2.5%。如果是小型微利企业
84785009
2023 05/24 11:25
只有收入，没有成本，我要怎么调整 ？
郭老师
2023 05/24 11:26
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785009
2023 05/24 11:29
成本还要填吗？
郭老师
2023 05/24 11:30
你好，看你利润表里面的，你利润表里面有没有成本，没有的不要填写。
84785009
2023 05/24 11:32
因为公司公账只有收入，前任会计没在做成本
郭老师
2023 05/24 11:34
那你应该和第四季度填写一样的。
郭老师
2023 05/24 11:34
填写的不一样，比对不通过的。
84785009
2023 05/24 11:35
老师，您看一下是这张表吗？
郭老师
2023 05/24 11:36
这个是季度预缴的，
需要看什么业务的
84785009
2023 05/24 11:39
老师，什么意思？有点不明白
郭老师
2023 05/24 11:41
你让我看一下这个表格有什么用啊，上面有主营业务成本。
郭老师
2023 05/24 11:41
你就按照你的利润表来填写就可以了，你想要调整的话，你就反结账修改。
84785009
2023 05/24 11:57
利润表都没有喔，资产负债表也没有，我是根据公账收入，和一些费用填报的
郭老师
2023 05/24 12:00
那你申报给税务局的财务报表怎么填写
84785009
2023 05/24 13:49
申报给税务局的财务报表没有报送
郭老师
2023 05/24 13:50
年报季度预缴，你们都不申报吗？不申报的话，看你第四季度申报的所得税
上面发出来的那个就是。
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