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郭老师，另外，请问，这是审计修改意见，我认为不合理，2022年5月分配663万是分配2021年的股东分工，计提法定盈余公积是2022年12月做的你认为呢？
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之前年度是不是没有计题，如果没有计题的话，现在补计题上可以的
跨年当年计提不影响的都是一样的账务处理。
2023 05/24 12:23
84784982 
2023 05/24 13:38
之前年度一直没有计提，2022年12月第一次计提，但是审计说要把5月分红款调增计提基数，不对吧？一个是5月份发生，一个是12月份才做，5月分配的是2021年度的分红，不是2022年度的
郭老师 
2023 05/24 13:39
需要加上的，因为你是先计提盈余攻击，然后再分红。
郭老师
2023 05/24 13:39
就是你计提的这个营域攻击，包含着分下去的这一部分。
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