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老师 为什么我报年报的时候管理费用明细累计金额大于利润表管理费用的金额 已经结转损益的 问题出在哪里
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可能是冲减费用时，不是借方红字，是贷方
2023 05/24 14:14
84785027 
2023 05/24 14:20
我是这样冲的是不是不对
84785027
2023 05/24 14:20
我应该怎么处理
文文老师 
2023 05/24 14:34
软件取数逻辑只取借方发生额。
反结账去修改
84785027
2023 05/24 14:37
好的 谢谢老师
文文老师
2023 05/24 14:41
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
84785027
2023 05/24 14:53
老师 已经结帐凭证都装订好了 只有12月还没有装订如果改在12月需要怎么调整
文文老师
2023 05/24 15:03
原来的分录都做红字分录。再做借方红字的费用分录，看下数据是否一致
84785027
2023 05/24 15:25
好的 谢谢
文文老师
2023 05/24 15:31
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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