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问题已解决
老师，我的年报财务报表数据跟软件四季度财务报表数据不一致，查了一下是2022年期末数据跟软件不一致，是什么原因导致的，就算是不同那么我财务软件凭证上应该记录没有看到任何记录，这是什么原因我应该怎么办
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同学你好，是软件财务报表取数公式不对，或者是分录做的不对，前者可以设置取数公式，后者可以在软件报表的基础上，导出用电子表格调整数据，或者反结账到2022年度，修改凭证分录，再结账处理，建议使用在软件报表的基础上，导出用电子表格调整数据的方法。
2023 05/24 14:32
84784975 
2023 05/24 14:47
金蝶资产负债表取值区间怎么改
84784975
2023 05/24 14:54
在吗老师
王雁鸣老师 
2023 05/24 14:55
同学你好，打开报表，在菜单中的工具-公式取数参数，开始期间，结束期间，或者开始日期，结束日期里修改。
84784975
2023 05/24 14:59
可是，还是没变，数据，什么原因
王雁鸣老师
2023 05/24 15:04
同学你好，麻烦你截图看看，谢谢。
84784975
2023 05/24 15:10
可以了，老师，上任会计第一季度的软件和报送的资产负债表不一致，未分配利润多了，22547，其他应付款少22547，这是什么情况，就是说没有记账凭证记录，为什么要改，他的2023第一季度资产负债表数又跟年报22年末的不一致
王雁鸣老师
2023 05/24 15:12
同学你好，应该是为了增加未分配利润，让报表好看一些。
84784975
2023 05/24 15:18
就只有两万多也好看不到哪里去，还可以这样改的吗
84784975
2023 05/24 15:18
我看到一季度报了还有一万多的所得税没交，这是什么情况
84784975
2023 05/24 15:19
是有什么政策吗
84784975
2023 05/24 15:20
老师你看下
84784975
2023 05/24 15:24
交了，我看到了那么她改这个数据有什么依据
王雁鸣老师
2023 05/24 15:27
同学你好，好的，交了就好，也有可能是还没做完账，就申报了财务报表，后续在申报完报表后，又做了一笔分录，才结的账。
84784975
2023 05/24 15:28
还可以这样做吗，就一比也没必要啊
84784975
2023 05/24 15:28
不应该做在当期吗
84784975
2023 05/24 15:30
那我后续怎么做
王雁鸣老师
2023 05/24 15:32
同学你好，有时候特殊需要时，可以这样做的，后续你按软件上的结果接着做就行。
84784975
2023 05/24 15:39
这不是报送的假的么
王雁鸣老师
2023 05/24 15:51
同学你好，这个不算报送的假的，因为毕竟有时候确实账做不完，就要报税的。
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