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一家公司以前年度有已缴纳未计提的企业所得税，应交税费显示负数，现在资产负债表将负数应交税费与未分配利润对冲，但是利润表不知道填那好。
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利润表不需要填写了。
2023 05/24 15:39
84785004 
2023 05/24 15:40
那资产负债表和利润表的未分配利润就对不上了。
文文老师 
2023 05/24 15:42
是的，因为是以前年度的没有计提。
84785004
2023 05/24 15:43
那用按这样填税务系统的年度申报没问题吗？
文文老师
2023 05/24 15:47
这样填税务系统的年度申报没问题
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