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老师，19年捐赠20万，在A105070应该怎么填才完整呢
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你好； 这个是公益性捐赠还是直接捐赠的；才好判断的
2023 05/24 15:47
84785013 
2023 05/24 15:48
老师，是公益性捐赠，到22年因为每年都亏损也没有结转掉
meizi老师 
2023 05/24 15:52
你好； 你意思 是一直结转了。 3年结转后； 就不能 处理了哦 每年去报捐赠支出纳税调整表没有
84785013
2023 05/24 16:13
今年在填，有风险提示
meizi老师
2023 05/24 16:17
你好； 对的； 因为你19年就应该发生了。 19年开始写的
84785013
2023 05/24 16:18
老师，以后每年都要填吗
meizi老师
2023 05/24 16:22
对的； 有发生就 的写哈； 因为这个是 要结转3年的 （企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。）
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