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问题已解决
老师，以前年度有一张销售费用的专票在入账时没有价税分离，现在怎样进行账务处理？
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借：应交税费-增值税-进项
d贷：利润分配-未分配利润
2023 05/24 16:31
84784961 
2023 05/24 16:35
月底处理时，是这样吗
借:以前年度损益调整
贷:利润分配–未分配利润
现在我这样处理完，月底利润表的净利润加上资产负债表里未分配利润的年初余额，不等于未分配利润的期末余额
84784961
2023 05/24 16:39
补充说明，我是第一步，借:应交税费–增值税–进账 贷:以前年度损益调整
家权老师 
2023 05/24 16:42
不等于是很正正常的哈，除非你调整期初余额
84784961
2023 05/24 16:42
您这样处理是不是也会有这个问题，利润表的净利润加资产负债表里未分配利润的年初余额，会不等于未分配利润的期末余额？这样正常吗？需要调整财务报表吗
家权老师
2023 05/24 16:48
不用调整了，
资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润期初数+利润表的净利润+/-调整的利润分配
84784961
2023 05/24 16:52
好的，知道了谢谢
家权老师
2023 05/24 16:58
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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