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问题已解决
我们有笔费用是专票，已抵扣，现在可以退部分费用，对方可以开红字发票红冲部分金额吗
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你好可以的
可以这么做的
2023 05/24 17:13
84785032 
2023 05/24 17:26
我们对应原始发票开红字信息表（金额为退款部分负数，）然后把信息表给对方。对方直接对应差额开红字发票就好。他们把新开的红字负数发票+抵扣联（负数）给我们就行了吧
84785032
2023 05/24 17:27
做账时分录怎么做呢
郭老师 
2023 05/24 17:28
对的，是的，借银行存款，
借管理费用负数，
贷应交税费，应交增值税进项转出
阅读 430
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