00:10:00
问题已解决
老师，小企业会计准则，调整以前年度成本怎么做分录？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是调增成本，还是调减成本？
2023 05/24 17:51
84784977 
2023 05/24 17:52
是调增成本
邹老师 
2023 05/24 17:53
你好，小企业会计准则，调增以前年度成本
借：利润分配—未分配利润，贷：库存商品等科目
84784977
2023 05/24 17:55
老师，我是把漏做的成本发票做进去
借：利润分配—未分配利润，贷：应付账款
邹老师
2023 05/24 17:56
你好，把漏做的成本发票做进去
借：库存商品，贷：应付账款等科目
84784977
2023 05/24 17:56
谢谢，利润表本年的利润是不影响的对吗？影响的是以前年度的利润
邹老师
2023 05/24 17:57
你好，利润分配—未分配利润，是影响之前年度的利润
84784977
2023 05/24 18:02
老师，我们是服务，所以应该是主营业务成本，跨年了就进利润分配科目对吗
邹老师
2023 05/24 18:03
你好，是的，是这样的
84784977
2023 05/24 18:55
老师，我这个漏做的发票做进去后发现报表应付账款怎么多了，不是应该冲掉了吗
邹老师
2023 05/24 18:56
你好，这个漏做的发票，补做进去 应付账款 是对上了才是，而不会多了啊
84784977
2023 05/24 19:01
我应付账款贷方负数，那我做，借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款应该是能冲掉的
84784977
2023 05/24 19:04
老师，你看这是资产负债表成本发票做进去前后的变化
邹老师
2023 05/24 19:12
你好，这个漏做的发票，补做进去 应付账款 是对上了才是，而不会多了
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784977
2023 05/24 19:13
是的是的
邹老师
2023 05/24 19:21
你好，是还有什么疑问吗
阅读 283
描述你的问题，直接向老师提问
4208
意见反馈
