老师，您好，请问企业所得税汇算清缴中，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中，工资薪金支出这里是看哪个表的数据去填列，担心填错数据_税务

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老师，您好，请问企业所得税汇算清缴中，A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中，工资薪金支出这里是看哪个表的数据去填列，担心填错数据

84784956| 提问时间：2023 05/24 18:16

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

应付职工薪酬工资账在金额计提的实际和税收金额都是支付的

2023 05/24 18:20

84784956

2023 05/24 18:26

计提应付职工薪酬在贷方，支付在借方，之间的差异是跨年还没有支付出去的，这里会体现出要调增吗？

郭老师

2023 05/24 18:28

汇算清缴之前支付出去都算，如果汇算清交之前没有支付出去有差异。

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