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问题已解决
以前是代帐公司做帐，不是很规范。 前两年他们做的应付职工薪酬（对应的个税都已经申报过了），挂了几十万其他应付款（借方正数）在法人身上，（帐上看起来是法人借钱给员工发工资，但实际上公司不差法人的钱） 后面换了法人，就把挂在前法人身上的其他应付款（借方正数）转到了新法人身上。 现在怎么处理比较 好。。。
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你好； 这个 工资到底是那个发的 ； 是公司钱发的； 那你银行存款或者库存现金的金额对的上吗？ 看要不要调整； 你往来科目挂那么 会有风险的
2023 05/24 19:11
84785038 
2023 05/24 20:28
工资实际上没有发，是做的虚的人头。做成法人自己掏钱发工资，然后挂其他应付贷方正数。换了法人后，挂账又转到了新法人身上
meizi老师 
2023 05/24 20:29
你好； 那你这个 可以考虑去红冲分录了 。 你之前的工资 是不是年报还报了数据； 个税申报表也报了数据的； 你这个是虚假做账哦； 有风险的
84785038
2023 05/24 20:43
申报了，而且跨了好几年，以前财务是代账公司做的，我们是后面接手的，除了冲红外还有其他办法吗
meizi老师
2023 05/24 20:50
你好； 那你就得支付给新法人 或者是 转营业外收入 （报所得税 ）
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