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问题已解决
计提应付职工薪酬，实际发放时扣了公司代垫的超过公司承担部分的社保和公积金。请问这部分公司先垫付发放工资时再从中扣除，是不是需要冲减相关费用并且也要冲减之前计提的应付职工薪酬
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2023 05/24 19:38
84785006 
2023 05/24 19:40
缴纳的时候没区分，发工资的时候冲减费用，没冲减应付职工薪酬
84785006
2023 05/24 19:41
现在想调整过来，是需要冲应付职工薪酬吧？
郭老师 
2023 05/24 19:37
不需要的，垫付的时候做了其他应收款，你发放的时候冲其他应收款
郭老师
2023 05/24 19:39
那你们单位缴纳的时候怎么做的？
郭老师
2023 05/24 19:50
借应付职工薪酬工资贷应付职工薪酬社保
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