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老师，每月月末计提个税是不是也计提当月产生的个税
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你好，是的，是这样的
2023 05/24 19:45
84785043 
2023 05/24 19:46
所以每月“应交税费——应交个人所得税”上的余额应该是负数是吗？
邹老师 
2023 05/24 19:46
你好，每月“应交税费——应交个人所得税”余额，是正数才是的
84785043
2023 05/24 19:55
那计提企业部分社保公积金，这个科目的余额应该是正数还是负数
84785043
2023 05/24 19:56
因为我现在这个企业部分缴纳的社保会计科目余额是零，我就不清楚怎么回事了
邹老师
2023 05/24 19:56
你好，计提企业部分社保、公积金，这个科目的余额
这里的这个科目，具体是什么科目？
84785043
2023 05/24 20:00
我这边会计之前一直用的是“管理费用——社保”
邹老师
2023 05/24 20:01
你好，管理费用，结转之后余额是0
应付职工薪酬—社保、公积金，没有缴纳之前，是贷方正数余额
84785043
2023 05/24 20:01
企业缴纳的部分
邹老师
2023 05/24 20:02
你好，缴纳之后，应付职工薪酬—社保、公积金的余额 就是0了
84785043
2023 05/24 20:03
那企业缴纳的部分放到“管理费用”之后，每月月末会结转损益，那我还需要计提企业缴纳的社保公积金吗？
邹老师
2023 05/24 20:04
你好，社保、公积金，是需要体现计提，缴纳这个过程的
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