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老师，请问一下我们年度汇算清缴，2022年亏损，但是第二季度要预缴税，汇算清缴要填在哪里才会显示不退税呢？老师，是填写在这里吗？这里还是会显示退税 我现在填的就是在105000表第30行第一列但是不行还有数据
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你好，纳税调整明细表扣除项目里面，你填写一个账载金额就可以到30栏，也可以与收入对应的无关的支出
主要是你这个金额，你这个金额应该是退税的金额除以2.5%，再加上弥补亏损明细表最后一行最后一列的那个金额。
2023 05/24 20:15
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