00:10:00
问题已解决
企业所得税汇算清缴不想退税又有弥补以前年度亏损怎么调整报表
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次，填写一个数据，弥补之前年度亏损，使得没有退税形成
2023 05/24 20:29
84784951 
2023 05/24 20:30
填个什么数据合适 退税是4.4
邹老师 
2023 05/24 20:32
你好，其他栏次，填写的数据=31753.75+4.4/所得税税率
84784951
2023 05/24 20:33
是除以25% 还是5% 2.5% 小微企业
邹老师
2023 05/24 20:34
你好，2022年汇算清缴，税率是按2.5%
84784951
2023 05/24 20:37
前期预缴时交了 4.4
我按照您的方法试了一下 还是有退税金额
邹老师
2023 05/24 20:37
你好，是这样填写了之后，减免税额同步变动了导致的还有退税？
84784951
2023 05/24 20:41
您看一下这个表
邹老师
2023 05/24 20:43
你好，你这里减免的税额，是直接按4.4的40%？
84784951
2023 05/24 20:44
40%是撒？ 这个金额就是 31753.75+4.4/2.5%=31929.75 填的
84784951
2023 05/24 20:49
40%是撒？ 这个金额就是 31753.75+4.4/2.5%=31929.75 填的
邹老师
2023 05/24 20:52
你好，请看你提供的图片，箭头指向的地方
84784951
2023 05/24 20:54
40% 不用管 就只用看最后一行 实际应补退所得税额 -4.4 怎么调整一下 就不用退这个4.4
邹老师
2023 05/24 20:55
你好，这个（40%）是需要管的，因为这个会影响到减免税额，进而影响 需要调整的金额的。
84784951
2023 05/24 21:06
那要怎么填 您在给我说下 或者您帮我算一个金额也行 我填上试试
邹老师
2023 05/24 21:09
你好，如果是减免40%的税额（税率是按25%）
（纳税调增的金额—31753.75）*25%*（1—40%）=4.4
阅读 482
描述你的问题，直接向老师提问
610
意见反馈
