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老师好，请问汇算清缴时，应付暂估写在纳税调整明细表的哪一栏里，捐赠支出(钱)写在表A105070里 写个数值就行吗？捐赠支出全额扣除吗？汇算清缴完成后，应付暂估的分录怎么写？
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你好
纳税调整明细表扣除项目其他30
捐赠是公益性的捐赠的吗
是的话利润的12%
借应付帐款贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
2023 05/24 21:44
84784951 
2023 05/24 21:49
用之前年度损益调整的话，要修改报表吗，资产负债表会不会不平
郭老师 
2023 05/24 22:00
你好可以不修改
忽略钩稽关系
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