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老师，一般出现这种情况是什么原因
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你好； 比如红冲了之前多计提的税费 或者是 本期有退税产生的）
2023 05/25 09:37
84785034 
2023 05/25 09:38
那这个要怎么调好呢 之前的账不是我做的 还是说申报的时候不要填明细
meizi老师 
2023 05/25 09:39
要写明细的； 负数了就按实际写 即可； 不用你去调整哦；
84785034
2023 05/25 09:40
好，但是申报表会说城建税那两个比税金及附加大 财报申报不了 所以我想说那两个数不填了
84785034
2023 05/25 09:42
一直提示这样申报不了
meizi老师
2023 05/25 09:43
你好1； 你是否是有附加税退税 ？ 你去看看 明细账； 看 对方 之前怎么做的；
84785034
2023 05/25 09:45
都看不明白她怎么做的 补计提啥的 都不明
meizi老师
2023 05/25 09:48
你好； 你去看看明细； 每个摘要凭证怎么写的； 不然你报不过去的
84785034
2023 05/25 09:49
看到有退税 退税写到了贷方
meizi老师
2023 05/25 09:54
你好； 退税了 红冲了计提 ； 做 退款金额 ； 那 正常这个城建税不会负数的； 你税金及附加科目 明细账去看看 ； 是不是红冲了 。本期没有发生金额； 导致负数了
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