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问题已解决
早，老师 请问分公司的所有收付费用都是在总公司的账户收付，到年底才把利润结算给分公司，这个应该怎么做会计分录
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你好，平时借：其他应收款 贷：主营业务收入 应交税费，借：管理费用等 贷：其他应收款，年底借：银行存款 贷：其他应收款
2023 05/25 10:00
84784961 
2023 05/25 10:02
总公司的分录就是做其他应付款吗
小云老师 
2023 05/25 10:08
是的，你的理解是正确的
84784961
2023 05/25 10:09
谢谢老师
小云老师
2023 05/25 10:10
不客气，祝你工作顺利
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