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你好，请问一下，去年我销售汽车，做错了，计入了营业外支出，今年要怎么调整
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你好，这个是处置固定资产的。
2023 05/25 10:06
郭老师 
2023 05/25 10:06
当时完整的分录怎么做？
84785004 
2023 05/25 10:17
1.固定资产清理:
借:累计折旧
固定资产清理
贷:固定资产
2.销售汽车
借:现金
贷:固定资产清理
应交税费
3.结转固定资产清理
借:营业外支出-非流动损失
贷:固定资产清理
84785004
2023 05/25 10:18
她后面又补开了销售汽车的金额
郭老师
2023 05/25 10:18
啊，这个正确的可以的啊，你的固定资产清理还有余额吗。
84785004
2023 05/25 10:19
营业外支出可以直接转入以前年度损益调整吗
郭老师
2023 05/25 10:19
营业外支出结转到本年利润。
84785004
2023 05/25 11:15
他有补开了25万，她应该是营业外收入
郭老师
2023 05/25 11:15
你好，补开的这个发票是上面的销售业务的吗？
郭老师
2023 05/25 11:16
就是之前没有开发票，做了无票收入还是怎么。
84785004
2023 05/25 11:16
就是去年计入了营业外支出但是今年又开了25万同一辆车
84785004
2023 05/25 11:17
之前是开了3000块钱，后面又补开了25万
郭老师
2023 05/25 11:18
借银行存款，贷固定资产清理应交税费，
借固定资产清理，贷以前年度损益调整
汇算清缴需要纳税调增。
84785004
2023 05/25 11:18
我之前3000块钱就是入了营业外支出了
郭老师
2023 05/25 11:18
就是你之前的销售额少了，在今年补的吧。
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