00:10:00
问题已解决
@郭老师接，有问题问您
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在具体的什么问题。
2023 05/25 10:15
84785028 
2023 05/25 10:15
2022年的时候有一笔视同销售业务招待费 分录 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 也结转成本 借:主营业务成本 贷 库存商品 现在企业所得税汇算清缴我应该如何填这一笔
需要填写A105010这个表吗
如果填了就变成确认了两次收入的意思对吗
郭老师 
2023 05/25 10:16
不用做了，你这个已经做了收入就不要再做，视同销售收入了。
84785028
2023 05/25 11:04
车辆租金可以和燃迪费过路费等记一个明细科目吗？管理费用--车辆使用费
郭老师
2023 05/25 11:06
可以的可以这么做的。
84785028
2023 05/25 11:14
工程还没开始，甲方先给预付的工程款，需要预缴增值税么？
郭老师
2023 05/25 11:14
好，不用的，这个不需要缴纳。
84785028
2023 05/25 13:22
汇算清缴的研发加计A107012明细表的51栏没有数据出来，这个是怎么回事呢？？上面的数据都填了，就是带不出数据
郭老师
2023 05/25 13:27
看一下你的50有加计扣除比例吗？
郭老师
2023 05/25 13:28
如果有的话，你看一下你的48还有49
47
有没有数字
84785028
2023 05/25 17:16
我们公司要成立一个新公司，是以公司的名名义投资设立呢？还是以老板个人的名义设立好呢？
是有什么好处呢？
郭老师
2023 05/25 17:17
你好，你们这个之间有业务吗？或者是需要使用资质吗？
84785028
2023 05/25 17:23
资质都可以单独办理
郭老师
2023 05/25 17:33
如果你们以公司的名义的话，都是有限公司，一个公司收到另一个公司的分红，不需要交企业所得税。他是母子公司。
郭老师
2023 05/25 17:33
如果以个人出资的话，有限公司分红给个人需要交20%的个税，他们两个属于关联企业。
84785028
2023 05/25 17:44
老板是a公司的投资人，a公司投资成立了b公司，a公司拿到了另一个公司b公司的分红免税，但最终老板要个人拿到的话，不还是缴纳个人所得税么？老师，我这个搞不懂，劳烦您了
郭老师
2023 05/25 17:46
是的，是这么理解的。
郭老师
2023 05/25 17:46
想要个人收到钱，除非成立个体户或是个人独资，或者是普通合伙企业才可以。
郭老师
2023 05/25 17:46
这些缴纳的是生产经营所得，他们分红不需要交个税。
84785028
2023 05/25 19:08
小规模纳税人，增值税按月申报，月销售收入超了10万，交了税，但是季度没达到30万，那前面交的税还可以退吗？
郭老师
2023 05/25 19:12
你好，你是按月报税还是按几度？
84785028
2023 05/25 19:14
是按月申报的
郭老师
2023 05/25 19:14
按月的话不会给你退税的，按月只要你的月销售额超过了10万就得交
阅读 364
描述你的问题，直接向老师提问
57
意见反馈
