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问题已解决
去年供应商开票多开了三十多万的大米发票，今年付款到现在还没有让供应商开票，我这边现在该怎么处理，多开的发票也都已经抵扣了。
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这是正常的，去年多开，挂应付，今年付款少开，冲应付
2023 05/25 10:29
84785042 
2023 05/25 11:01
多开的商品明细，跟现在付款的商品明细不一样，也不影响吗
文文老师 
2023 05/25 11:07
只要有实际商品，就不影响，若是虚开，就影响了
84785042
2023 05/25 11:10
那库存也就不一样啊
文文老师
2023 05/25 11:18
若发票上多开明细，后期不来对应商品，则需要开红字发票了
84785042
2023 05/25 11:22
他大米厂，不会去开红字发票的，因为他产品明细很多，他们会嫌麻烦，我们也是小公司，他不会管这么多的
文文老师
2023 05/25 11:33
多开的进项做转出，按实际收到的大米做库存，若按发票入了库存，再做相反分录，冲减库存
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