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你好老师，做汇算清缴填A105080表时，固定资产有季度享受一次性税前扣除的，还有一部分没有享受，在表中所有固定资产那，本年折旧是填所有资产的折旧还是咋填？
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你好，不管享不享受，只要你属于你单位的固定资产，都需要在这里面填写，不享受的你不用填写11.2行。
2023 05/25 11:23
84784958 
2023 05/25 11:26
老师，现在有个问题是，纳税调整娥=累计折旧额-税收折旧额，我们有一次性税前扣除的，就不知道这个咋填了
郭老师 
2023 05/25 11:28
你好，上面的明细填写了之后，在下面的11.2行里面增加一个第6列就行，其他的都是和上面一样填写
84784958
2023 05/25 11:32
老师，麻烦帮我看下
郭老师
2023 05/25 11:36
你看下第八列有填写吗？和第三列一样。
84784958
2023 05/25 11:37
填了，麻烦老师帮我看下其他的，谢谢，是否正确
郭老师
2023 05/25 11:39
你好，其他的看不出来的，没法给你判断这个金额。
郭老师
2023 05/25 11:40
都是好几个的固定资产的吗。
84784958
2023 05/25 11:40
啊，这个还看不出来吗？
郭老师
2023 05/25 11:40
那谁能知道你哪些固定资产需要一次折旧，这个是好几个的嘛，因为你的原值已经超过了500万。
84784958
2023 05/25 11:41
嗯，90台设备，80台没享受政策，10台22年采购的享受了一次性扣除
郭老师
2023 05/25 11:44
那就是正确的，可以的。
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