00:10:00
问题已解决
老师，办公室出租是属于现代服务吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的，是的，属于租赁收入。
2023 05/25 11:29
84785028 
2023 05/25 11:30
现代服务的话享受进项税加计抵减都这么做分录呢？
郭老师 
2023 05/25 11:31
借应交税费、增值税加计扣除，
贷营业外收入或者是其他收益
需要抵扣借应交税费、未交增值税，
贷应交税费、增值税加计扣除
84785028
2023 05/25 11:40
老师，已经抵扣了，填在表四抵扣了，但是我发现之前的分录做的不对，导致现在留抵的进账税和账上不一致
郭老师
2023 05/25 11:41
那你看下张上做的和哪里不对，具体的可以去其物改的。
84785028
2023 05/25 11:42
填在表四加计抵扣在主表为啥不显示出来
郭老师
2023 05/25 11:45
啊，实际抵扣金额填写了吗？实际抵扣金额填写了的话，应该在主表里面体现19行。
84785028
2023 05/25 11:47
老师，实际抵减了，你看一下这2张图片，主表没有体现出来
郭老师
2023 05/25 11:49
第一张的实际抵扣金额，第五列你都没有填写，怎么给你在主表里面反应。
84785028
2023 05/25 11:50
意思是我填错了是吧？那我下个月报税的时候还可以在填写吗？
郭老师
2023 05/25 11:52
对的，是的，你填写错了，下一个月需要交税，你可以抵扣的，在实际抵扣金额里面填写。
84785028
2023 05/25 11:53
好的，就是填写2/4/5列吧？
郭老师
2023 05/25 11:57
你只填写第二列和第五列就可以的，第四列这里是自动出来的，不用填写啊。
84785028
2023 05/25 11:58
好的，谢谢
郭老师
2023 05/25 11:59
不用客气，工作愉快。
阅读 169
描述你的问题，直接向老师提问
377
意见反馈
