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你好，老师。22年的期末数字没有移交过来，23年3月份录入期初余额。科目有预付款，其他应收款，库存，其他应付款。我该怎么做分录呢。
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你好，按照这个科目的余额录入就行，这几个科目有没有数据？没有数据就盘点一下。
2023 05/25 11:41
84784970 
2023 05/25 11:44
只移数字，不移钱。上期的库存啊，22年已经走借，库存，贷应付了。剩余这么多库存，怎么移新账上。借，库存，贷什么呢。
玲老师 
2023 05/25 11:53
那您需要说一下具体情况，不然写不了。再有期初录入数据，那是指录入数据，不是写分录。
84784970
2023 05/25 11:57
截止22年的账，23年开的新账套账，弃用以前的账套。移交不及时，移交到23年3月份，数字让移其他应收款，保险金和备用金。预付账款房租，原材料，其他应付款工资。怎么做在新账里。
84784970
2023 05/25 11:58
22年前的数字，部分用，部分不用。让23年从新开始。22年结账。
玲老师
2023 05/25 11:59
原来账不用，而且没有数据，你就先盘点出来，资产负债，实收资本等的实际数据，然后录入期初。差额填写到未分配利润里。
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