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问题已解决
老师，企业是小微建筑企业，汇算清缴显示小微就免填几个表，那么我还需要勾选A105050和A105060调整啊？
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你好，105050这个表格需要填写，如果你有广告宣传费的话，105060这个也需要。
2023 05/25 12:03
84784995 
2023 05/25 12:59
填写了报表，然后这个自动引入报表的数据，是不是直接用就可以啊？
郭老师 
2023 05/25 12:59
是的是的，可以的，可以的，可以的。
84784995
2023 05/25 13:24
老师，还有一个问题，一工程劳务项目是**的，收5点管理费，劳务成本按开票收入95%的计提劳务工资成本，但来劳务款后有一部分用于该工程的另一项目釆购材料，所以该劳务合同项目年底挂着挺多未付劳务工资。那么我汇算清缴时，需要调成本吗？按实际发了来调？还是减去材料釆购款后剩下的来调啊？可这样调的话显得利润很高
郭老师
2023 05/25 13:24
你好，材料采购的是辅助材料还是主要材料？
84784995
2023 05/25 13:41
是另一个合同项目的材料，等于用了劳务合同项目的劳务款来釆购，给混一起了
郭老师
2023 05/25 13:42
你另一个项目的收入做了没有，如果没有做的话，你这个材料就不能结转成本。
84784995
2023 05/25 13:53
没有，这月才刚签好合同，还没发生收入开票
郭老师
2023 05/25 13:58
那需要纳税调增纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
账务处理你也红冲
用以前年度损益调整来做。
84784995
2023 05/25 14:16
老师，是这里吗？填写那个账载金额？我不太明白你说的是调计提的劳务工资，还是釆购材料款的金额！老师能否联系你教我怎么操作啊？
郭老师
2023 05/25 14:20
你好，你多做了成本费用不允许抵扣，在30栏账载金额里面填写纳税调增就可以当你账上当时怎么做的？
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