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老师,审计的时候,公司有一笔其他应付款一其他40万,企业说是计提的费用,这要怎么处理呢

84785013| 提问时间:2023 05/25 12:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
有实际业务的证明吗?如果有的话,汇算清缴之前发票到了可以,没有的需要红冲。
2023 05/25 12:37
84785013
2023 05/25 12:47
好的老师,红冲是要做相反分录吗?税审报告调增对不,现在企业还做了财务报表审计,这笔往来需要怎么处理呢
郭老师
2023 05/25 12:49
之前的分录不变,金额是负数 算清交之前发票没有到的都需要纳税调增 红冲
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