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上个月计提地税计提错了，这个月我冲红后，做了一笔正确的分录后，税金及附加和应交税金余额不对了，余额不是计提的地税和增值税
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税金及附加的月末结转到本年利润，这个不影响应交税费，多了还是少了？
2023 05/25 12:36
84784963 
2023 05/25 12:39
如图多了
郭老师 
2023 05/25 12:40
借应交税费，借税金及附加负数
红冲
84784963
2023 05/25 12:42
应交税费是对的，税金及附加是多了
郭老师
2023 05/25 12:43
那不对，税金及附加多了，那另一个科目呢？你一个科目多了，另一个科目正常不合理吧？
84784963
2023 05/25 22:47
税金及附加科目正确的余额应该是计提的地税是吧？那我上个月多计提了，冲红后又做了一笔正确的，结果就是期末余额不对了，
郭老师
2023 05/25 22:57
是
你把它放到借方负数红冲的时候
84784963
2023 05/26 07:10
红冲的是不是原凭证前加负号啊？
郭老师
2023 05/26 07:37
做相反的
或者之前分录不见金额负数
都叫红冲
84784963
2023 05/26 09:38
税金及附加余额少了，少了部分是上个月多计提的部分，这个有关系吗，
郭老师
2023 05/26 09:39
没有关系的，之前多了，现在少了，累计是正确的。
84784963
2023 05/26 09:46
好的，谢谢老师
郭老师
2023 05/26 09:51
不用客气，工作愉快。
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