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问题已解决
老师，我们有两个公司AB，同时和同一个供应商拿货，A公司支付给了供应商了一笔预付款，B公司在供应商这里拿货也在这个预付款里扣，然后B公司再把钱给A公司，算是A公司代付，再收回B公司，这个怎么内部怎么做账
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同学你好
这个发票咋开的
2023 05/25 14:15
84785046 
2023 05/25 14:44
供应商开给A公司
84785046
2023 05/25 14:45
这两个都是我们的公司，我做会计凭证应该怎么做
朴老师 
2023 05/25 14:51
同学你好
供应商开给A
A开给B
84785046
2023 05/25 14:55
凭证明细怎么做啊
84785046
2023 05/25 14:55
你回答的太简单了
84785046
2023 05/25 14:56
A付款给供应商，我入的借应付，贷银行，那B拉货的时候这个内部账怎么做啊，又不是问你怎么开票
朴老师
2023 05/25 15:04
同学你好
借库存商品
贷银行存款
借银行
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷库存商品
因为是不同的公司
所以要开票
84785046
2023 05/25 15:18
老师，其实就是内部的两个部门，都是同一个公司的，开票的事我知道，因为是分开做账的，内部明细怎么做，我A公司付款时入借应付，贷银行，帮忙B采购的时候也是借库存商品，贷应付这样可以吗？
84785046
2023 05/25 15:19
B公司给我们钱的时候我该怎么入账，这个是
朴老师
2023 05/25 15:22
同学你好
你不是说两个公司吗
是两个营业执照还是一个营业执照
84785046
2023 05/25 15:35
一个，就是分开两个系统做账
朴老师
2023 05/25 15:43
那就借库存商品-B
贷库存商品-A
这样
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