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老师 您好 请问一下我们公司个人代扣社保的金额不平，历史原因也不清楚具体是哪个月导致的不平 这个怎么能处理呀？》
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你好，是哪一个科目不平？具体描述一下。
2023 05/25 14:26
84785026 
2023 05/25 14:31
应付职工薪酬 社保 科目有余额
玲老师 
2023 05/25 14:35
你好 是哪一方向的金额
84785026
2023 05/25 14:56
贷方负数贷方负数
玲老师
2023 05/25 14:59
看您这个情况，应该是您计提少了。可以把计提的分录补上。
84785026
2023 05/25 15:05
每个月的社保没有计提过
玲老师
2023 05/25 15:13
单位部分的社保要计提员工部分的是发工资的时候扣下来。
84785026
2023 05/25 15:46
这个要不要申报个税？
玲老师
2023 05/25 15:57
你好 员工工资要报个税的
84785026
2023 05/25 16:09
那以前都没有申报个税，需要调整吗？
玲老师
2023 05/25 16:18
你好，那你可以做更正申报的。
玲老师
2023 05/25 16:19
如果一次税款也没有报过，需要去大厅申报。
84785026
2023 05/25 16:24
就是个人缴纳的会费没有申报过个税
玲老师
2023 05/25 16:30
你好，请把业务补充一下，咱前面没有说过个人缴纳会费的问题。
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