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老师请问企业所得税汇算清缴调增15万，调减500元，享受企业所得税三免三减半，A107020这个表第8列纳税调整应该填15万还是149500元？
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你好； 你这个调减是500是什么原因的
2023 05/25 15:36
84785012 
2023 05/25 15:39
工资薪金，12月少计提了，实际发放的比计提的多
meizi老师 
2023 05/25 15:41
你好； 这个表格 只是你15万来处理哦； 主表里面才是 减去了500来影响的应纳税所得额 的
84785012
2023 05/25 15:52
老师A107020中的收入项目包不包括营业外收入？
meizi老师
2023 05/25 15:53
你好；不包括营业外收入部分哈
84785012
2023 05/25 15:55
我们现在属于免税行业，但是汇算清缴在107020填完成本费用等减免优惠明细之后，主表营业外收入和支出部分产生了所得税，在哪填写数据把这部分所得税减免呢？
meizi老师
2023 05/25 15:58
你好； 有一个免税项目的 ；
84785012
2023 05/25 16:06
老师第9列免税项目，是由4-5-6-7-8填好后自动算出来的，这个表里并没有填写营业外收入和营业外支出的地方，填好后主表只对这表里的数据减免，但营业外收入和支出并这部分没有免，我想知道怎么填才能把这部分抵掉
meizi老师
2023 05/25 16:07
你好； 你们属于前面3年是吗 ？ 都是属于免税的阶段吗
84785012
2023 05/25 16:11
是的我们是环保行业
meizi老师
2023 05/25 16:11
你好； 直接写免税收入栏次哈； 你的收入 栏次和 成本 ；分期间费用金额都要 做哈
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